エル・ティー・エスは反発の動き、21年12月期大幅増収増益予想

【日本インタビュ新聞・株式投資情報編集部】

　エル・ティー・エス<6560>(東1)はビジネスプロセスマネジメントを通じて、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している。21年12月期大幅増収増益予想である。さらに上振れ余地がありそうだ。DXの流れも背景として収益拡大基調だろう。株価は調整一巡して反発の動きを強めている。出直りを期待したい。

■ビジネス変革・成長サービス

　ビジネスプロセスマネジメントを通じて、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している。事業区分はプロフェッショナルサービス事業、プラットフォーム事業としている。

　中期経営計画の目標値は24年12月期売上高120億円、営業利益18億円としている。先進企業群との関係強化、営業エリア拡大、産学連携や自治体向けサービスの拡大、グループ経営の強化などを推進する。

　20年12月にはBPO事業やシステム開発・保守のソフテックを子会社化、21年6月にはアウトルックコンサルティングと経営管理領域で協業開始した。

■21年12月期大幅増収増益予想、さらに上振れ余地

　21年12月期連結業績予想は、売上高が20年12月期比26.0%増の70億円、営業利益が21.2%増の5億80百万円、EBITDAが24.3%増の6億56百万円、経常利益が18.5%増の5億30百万円、親会社株主帰属当期純利益が26.1%増の3億41百万円としている。

　第1四半期は、売上高が前年同期比26.9%増の17億42百万円、営業利益が7.4%増の1億72百万円、EBITDAが10.1%増の1億88百万円、経常利益が16.5%増の1億78百万円、四半期純利益が19.6%増の1億21百万円だった。

　プロフェッショナルサービス事業は26.8%増収で15.2%増益だった。旺盛なDX需要も追い風となって大幅伸長した。プラットフォーム事業は24.3%増収だが38.1%減益だった。会員数が増加して増収だが、先行投資で減益だった。

　通期の計画は、プロフェッショナルサービス事業の売上高が25.8%増の67億50百万円で営業利益が22.4%増の5億30百万円、プラットフォーム事業の売上高が26.3%増の3億円で営業利益が9.6%増の50百万円としている。

　プロフェッショナルサービス事業が牽引し、増収効果で人件費や外注費の増加を吸収する見込みだ。第1四半期の進捗率は売上高24.9%、営業利益29.7%と順調であり、通期予想に上振れ余地がありそうだ。DXの流れも背景として収益拡大基調だろう。

■株価は反発の動き

　株価は上値を切り下げる形でやや軟調だったが、調整一巡して反発の動きを強めている。週足チャートで見ると26週移動平均線を突破した。出直りを期待したい。7月6日の終値は4000円、時価総額は約169億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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